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2018年度政協四川省委員會辦公廳部門決算

【】 【2019-08-29】 【四川省政協】

目  录

第一部分  部门概况

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第一部分 部门概况

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

政協四川省委員會辦公廳是政協四川省委員會的工作機構,承擔爲省政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施省委、省政府、省政協年度協商計劃和政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議決定;負責委員視察、調研、座談、研討、反映社情民意等日常活動以及專門委員會履行職能的服務保障和具體組織工作;研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我省地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,總結和推廣交流全省政協系統工作經驗;負責政協工作情況的對內對外宣傳;收集反映各族各界的意見和建議;密切聯系全省各級地方政協和省委、省人大、省政府有關部門,互相配合,協同工作;負責省政協委員提案辦理的協調和服務工作;負責省政協開展活動的後勤保障工作、經費管理、基本建設等工作;負責權限範圍內的人事任免和機構調整;負責省政協委員和政協幹部培訓工作;承擔省委、省政府、省政協交辦的其他事項。

(二)2018年重點工作完成情況

2018年,政協四川省委員會辦公廳在省委和省政協黨組、主席會議的堅強領導下,牢固樹立“四個意識”,增強“四個自信”,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,堅決做到“兩個維護”,深刻領會習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,深入學習貫徹省委十一屆三次、四次全會重大決策部署,准確把握推動治蜀興川再上新台階的總體要求和“五個著力”的重點任務,把協商民主貫穿政協履職全過程,自覺用中央和省委決策部署及指示要求統一思想、凝聚共識、推動工作。

一是完成了政协四川省委员会十二届一次会议、常委会议、省政协学习会、全省政协党建工作座谈会等重要会议和专题調研視察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的服务保障工作,组织实施2018年度协商计划。2018年服务保障重点調研視察考察活动55项、专题协商会议活动23次、各类会议活动800余场次。提交調研視察考察报告31份,协商情况报告6份,政协大会协商专报3份,政协大会发言专报24份,得到中央、全国政协和省委、省政府领导肯定性批示38件次。全年共收到委员和界别等提案1211件,立案982件,办结971件。全年收到社情民意信息3400余条,被全国政协和省委、省政府及有关部门采用121条。

二是認真組織開展“大學習、大討論、大調研”活動和習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想學習研討活動。開展12項專題調研,舉辦常委學習會專題輔導,分層分類開展委員和幹部學習培訓42期、1808人次,召開全省政協系統理論研討會,形成研究論文427篇,成功舉辦慶祝改革開放40周年政協委員書畫展等系列活動。

三是紧扣中心大局建言资政,助力加快经济强省建设。政协四川省委员会主要领导带领主席会议成员向全国政协汇报工作,和省委有关领导及各民主党派省委、省工商联领导走访民主党派中央、全国工商联,积极争取国家层面对四川的支持,促成了在川举办绿色经济遂宁会议、非公有制经济发展论坛等11件支持事项。密切跟踪住川全国政协委员联名提交的《关于加快川藏铁路建设》的提案,积极促进成果转化,助推川藏铁路全面启动建设。与广西等7省(区、市)政协联名提交推进中新互联互通南向通道建设的提案,被全国政协列为重点督办提案,督办报告得到汪洋主席、韩正副总理重要批示。主动争取民主党派中央和全国工商联来川就推进军民融合发展、民族地区经济社会发展等重大课题調研視察73批次。持续助推全面创新改革,组织委员视察我省系统推进全面创新改革试验情况,专题协商推动天府新区创新发展,鼓励和支持广大委员立足岗位、发挥专长,为全面创新改革献计出力,在我省上报国家的第二批21条经验中,有6条源于政协组织建言和委员创新实践。

四是堅持以人民爲中心,協力增進民生福祉,促進民生改善,深入開展“我爲扶貧攻堅做件事”活動。2018年,全省4.25萬名政協委員參加活動,做好事實事15.7萬件,政協委員和機關幹部捐款捐物價值2.1億元,協調社會資金54.3億元。完成對口幫扶的美姑貧困縣脫貧攻堅17項工作和58項清單任務。

五是全面加強機關自身建設。認真貫徹執行中央八項規定精神、省委省政府十項規定及其實施細則和省政協主席會議具體舉措,召開省政協機關黨風廉政建設工作會議,持續用力正風肅紀,狠抓巡視反饋問題整改,在專委會設立分黨組,切實加強機關黨的建設,深入推進作風轉變。一年來,組織機關幹部59人次參加清華北大培訓,開闊視野、拓展思路;組織機關幹部22人次參加北戴河、青島培訓;完成十九大精神輪訓、省委黨校、省直機關黨校、人才遞進培養計劃以及選調生培訓、軍轉幹部培訓、天府大講堂等共計35期,65人次。

二、機構設置

政協四川省委員會辦公廳下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,事業單位3個,包括政協四川省委員會辦公廳(本級)和政協四川省委員會辦公廳機關服務中心、政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老幹部休養四所。

納入政協四川省委員會辦公廳2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1.政協四川省委員會辦公廳(本級)

2.政協四川省委員會辦公廳機關服務中心

3.政協四川省委員會辦公廳信息中心

4.四川省省級機關老幹部休養四所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計10097.2萬元。與2017年相比,收、支總計各增加585.52萬元,增長6.16%。主要變動原因是增加了人員經費以及十二屆省政協委員培訓等項目經費。

1:收、支决算总计变动情况圖


                                                                                               (单位:万元)

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計9849.63萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入9722.02萬元,占98.7%;政府性基金預算財政撥款收入0元;國有資本經營預算財政撥款收入0元;事業收入0元;經營收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入127.61萬元,占1.3%。

2:收入决算结构圖


三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計9939.13萬元,其中:基本支出6098.03萬元,占61.35%;項目支出3841.1萬元,占38.65%;上繳上級支出0元;經營支出0元;對附屬單位補助支出0元。

3:支出决算结构圖


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計9756.54萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加632.4萬元,增長6.93%。主要變動原因是增加了人員經費以及十二屆省政協委員培訓等項目經費。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況


                                                                                               (单位:万元)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出9717.84萬元,占本年支出合計的97.77%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加628.23萬元,增長6.91%。主要變動原因是增加了人員經費以及十二屆省政協委員培訓等項目經費。

5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況


                                                                                               (单位:万元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出9717.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7348.76萬元,占75.62%;教育(類)支出60萬元,占0.62%;社會保障和就業(類)支出1328.66萬元,占13.67%;醫療衛生與計劃生育(類)支出302.46萬元,占3.11%;住房保障支出(類)677.96萬元,占6.98%。

6:一般公共預算財政撥款支出決算結構


                                                                                               (单位:万元)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數爲9717.84萬元,完成預算95.8%。其中:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):支出決算數爲3266.02萬元,完成預算99.95%,基本持平。

2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)支出決算數爲2474.57萬元,完成預算86.65%,主要原因是按照厲行節儉要求,辦公設備購置費及“三公”經費支出減少。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)機關服務(項)支出決算數爲414.7萬元,完成預算98.8%,主要原因是機關服務中心人員變動導致人員支出減少。

4.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)支出決算數爲941.32萬元,完成預算100%。

5.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)支出決算數爲154.41萬元,完成預算96.51%,主要原因是按照厲行節儉的要求,精細規劃,杜絕浪費,嚴格控制視察經費支出。

6.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)支出決算數爲49.51萬元,完成預算72.72%,主要原因是部分經費未結算。

7.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)支出決算數爲48.23萬元,完成預算92.86%,主要原因是下屬事業單位人員變動導致人員支出減少。

8.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):支出決算數爲60萬元,完成預算100%。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):支出決算數爲4.17萬元,完成預算100%。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出決算數爲729.52萬元,完成預算100%。

11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算數爲405.94萬元,完成預算99.97%,基本持平。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出決算數爲59.05萬元,完成預算100%。

13.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出決算數爲123.5萬元,完成預算99.77%,基本持平。

14.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)支出決算數爲6.48萬元,完成預算97.3%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

15.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出決算數爲217.16萬元,完成預算100%。

16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出決算數爲31.57萬元,完成預算98.29%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出決算數爲53.73萬元,完成預算100%。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算數爲324.1萬元,完成預算97.47%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出決算數爲353.86萬元,完成預算99.93%,基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

政協四川省委員會辦公廳2018年一般公共預算財政撥款基本支出6098.03萬元,其中:

人员经费5194.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业杲鸾煞选⑵渌缁岜U辖煞选⑵渌ぷ矢@С觥⒗胄莘选⒏艚稹⑸畈怪⒔崩稹⒆》抗稹⒐悍坎固⑵渌愿鋈撕圖彝サ补助支出。

公用經費903.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算爲186.6萬元,完成預算62.37%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神、省委省政府十項規定及其實施細則和省政協主席會議具體舉措及厲行節約的有關要求,嚴格控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算17.54萬元,占9.4%;公務用車購置及運行維護費支出決算153.19萬元,占82.1%;公務接待費支出決算15.87萬元,占8.5%。具體情況如下:

7:“三公”經費財政撥款支出結構


1. 因公出国(境)费支出17.54万元,完成预算87.7%。全年安排因公出国(境)团组3批次,出国(境)5人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.66万元,增长3.91%,与上年基本持平。

开支內容包括:1人赴香港参加中国(四川)自由贸易试验区暨内陆开放型高地研修交流活动-国际营商环境专题班第四期,学习香港自由贸易港建设经验。2人赴埃塞俄比亚、坦桑尼亚、南非开展议会交流、经贸合作等,加强了我省与三国议会机构之间的交流,推进政协公共外交,积极宣传推介四川,促进四川与三国在经贸、农业、旅游、人文等领域的合作,并拜会了三国侨胞。2人赴缅甸、越南、菲律宾开展议会交流,调研三国市场潜力及投资环境,促进互利合作;走访了在三国运营的川企,进一步促进四川与三国省州经贸合作,并拜会了当地侨胞、侨领,积极开展招商活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出153.19万元,完成预算73.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少27.74万元,下降15.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制“三公”经费支出,车辆维修费等支出得到了有效的控制。

其中:公務用車購置支出0元。截至2018年12月底,單位共有公務用車43輛,其中:轎車36輛、越野車5輛、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出153.19萬元。主要用于保障省政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等所需的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公务接待费支出15.87万元,完成预算22.67%。公务接待费支出决算比2017年增加2.57万元,增长19.32%。主要原因是接待批次和人次较去年增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次,716人次(不包括陪同人员),共计支出15.87万元,具体內容包括:全国政协和省(区、市)政协来川检查指导、考察调研以及本省市(州)政协来省政协学习交流、请示汇报工作等服务保障。2018年全年無外事接待支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

政協四川省委員會辦公廳2018年使用政府性基金預算財政撥款支出0元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

政協四川省委員會辦公廳2018年度國有資本經營預算撥款支出0元。

十、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對委員視察費及訂報費等5項100萬以上的項目共計973.6萬元開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取5個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,政協四川省委員會辦公廳预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,2018年政協四川省委員會辦公廳项目绩效目标完成情况良好,开展重点調研視察考察活动55项、专题协商会议活动23次,社情民意收集3400余条,委员提案收集1211件,召开各类会议800余场次。

(二)項目績效目標完成情況

本部門在2018年度部門決算中反映“省政協專門委員會及辦公廳業務工作經費”“委員視察費及訂報費”“四川政協報社業務工作保障經費”等5個項目績效目標實際完成情況:

1.“省政協專門委員會及辦公廳業務工作經費項目”績效目標完成情況綜述:項目全年預算數332萬元,執行數爲331.83萬元,完成預算的99.95%。組織委員認真學習、宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、習近平總書記對四川工作系列重要指導精神;就國家的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題,人民群衆普遍關心的問題,選擇其中具有綜合性、全局性、前瞻性的課題,深入開展調查研究,提出意見、建議和提案;團結和聯系委員及各族各界人士,積極反映社情民意;維護社會穩定和民族團結,積極爲委員知情出力、履行職責創造條件。通過項目實施,爲政協工作起到積極宣傳作用,爲推進社會主義民主政治建設做出新的貢獻。發現的主要問題是項目預算執行進度不夠均衡,下一步將加強與經費執行部門的溝通,盡量做到進度均衡可控。

2.“委員視察費及訂報費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數160萬元,執行數爲154.41萬元,完成預算的96.51%。通過項目實施,保障省政協委員參政議政、建言獻策,對政協工作的開展起到重要的促進作用。發現的主要問題是項目績效目標完成情況不便于量化,下一步將探索更爲科學的績效評價考核指標。

3.“四川政協報社業務工作保障經費”項目績效目標完成情況綜述:項目全年預算數120萬元,執行數爲120萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障報社正常運轉、完成日常工作任務,承擔省政協辦公廳交辦的相關工作,積極宣傳了社會主義協商民主和人民政協事業,唱響主旋律,凝聚人心和共識。發現的主要問題是項目績效目標執行情況無法做到及時掌握,將進一步加強對四川政協報社的財務監督,建立績效目標定期測評和上報制度。

4.“机关服务中心工作保障经费” 项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数226.6万元,执行数为219.49万元,完成预算的96.86%。通过项目实施,保障了政协后勤工作正常运转。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况無法做到及时掌握,下一步将加快建立事业单位绩效目标定期测评和上报制度。

5.“信息系统运行及维护费” 项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了省政协系统信息的收集、整理、传输工作,保障省政协办公厅办公自动化以及省政协网站正常运转,保障各民主党派、市(州)政协及省政协各专委会利用信息系统提交提案、反映社情民意。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况無法做到及时掌握,下一步将加快建立事业单位绩效目标定期测评和上报制度。


(三)部門開展績效評價結果

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《政協四川省委員會辦公廳2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,政協四川省委員會辦公廳機關運行經費支出835.8萬元,比2017年增加58.64萬元,增長7.55%。主要原因是機關設備設施老化較爲嚴重,導致維修(護)費等增加。

(二)政府采購支出情況

2018年,政協四川省委員會辦公廳政府采購支出總額1092.68萬元,其中:政府采購貨物支出25.56萬元、政府采購工程支出108.08萬元、政府采購服務支出959.04萬元。主要用于保障完成了政協四川省委員會十二屆一次會議、常委會議、省政協學習會等重要例會,辦公設備的采購以及機關“五防一體”建設等工程類支出。授予中小企業合同金額888.94萬元,占政府采購支出總額的81.35%,無授予小微企業合同金額。

(三)國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,政協四川省委員會辦公廳共有車輛43輛,其中:部級領導幹部用車15輛、一般公務用車26輛、其他用車2輛(主要是機關服務中心後勤保障用車)。單價50萬元以上通用設備0台,單價100萬元以上專用設備0台。

第三部分 名词解释

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協四川省委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協四川省委員會辦公廳及所屬事業單位的項目支出。

6.一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指政協四川省委員會辦公廳機關服務中心的支出。

7.一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指政協四川省委員會召開一、二類會議的支出。

8.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指組織政協四川省委員會委員開展各類視察的支出。

9.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指政協四川省委員會委員爲參政議政進行調研、協商等方面的支出。

10.一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老幹部休養四所等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

11.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指政協四川省委員會辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

12.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指政協四川省委員會辦公廳用于開展政協委員和幹部職工培訓的支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指政協四川省委員會辦公廳離退休人員支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指政協四川省委員會辦公廳爲機關事業單位職工繳納基本養老保險支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指政協四川省委員會辦公廳爲機關事業單位職工繳納職業年金支出。

16.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指政協四川省委員會辦公廳爲去世人員支付的撫恤金及喪葬費。

17.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指政協四川省委員會辦公廳對符合供養條件的去世職工遺屬支付的困難補助等。

18.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指政協四川省委員會辦公廳爲機關職工繳納的基本醫療保險。

19.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指政協四川省委員會辦公廳爲事業人員繳納的基本醫療保險。

20.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指政協四川省委員會辦公廳爲機關公務員繳納的醫療補助費用。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由政協四川省委員會辦公廳繳存的在職職工住房公積金。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指政協四川省委員會辦公廳支付符合政策規定的在職職工的購房補貼。

23.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

25.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

26.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

政協四川省委員會辦公廳

2018年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

(一)機構組成

政協四川省委員會辦公廳属于财政拨款的一级预算单位,由财政厅拨款的二级预算单位有四个。分别为:政協四川省委員會辦公廳(本级),属全额拨款的行政单位;政協四川省委員會辦公廳机关服务中心、政協四川省委員會辦公廳信息中心和四川省省级老干部休养四所属财政补助事业单位。

(二)機構職能

政協四川省委員會辦公廳是政協四川省委員會的工作機構,承擔爲省政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施省委、省政府、省政協年度協商計劃和政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議決定;負責委員視察、調研、座談、研討、反映社情民意等日常活動以及專門委員會履行職能的服務保障和具體組織工作;研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我省地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,總結和推廣交流全省政協系統工作經驗;負責政協工作情況的對內對外宣傳;收集反映各族各界的意見和建議;密切聯系全省各級地方政協和省委、省人大、省政府有關部門,互相配合,協同工作;負責省政協委員提案辦理的協調和服務工作;負責省政協開展活動的後勤保障工作、經費管理、基本建設等工作;負責權限範圍內的人事任免和機構調整;負責省政協委員和政協幹部培訓工作;承擔省委、省政府、省政協交辦的其他事項。

(三)人員情況

截至2018年12月31日,政協四川省委員會辦公廳系统共有编制人数235人,其中:行政编制人数176人,财政补助的事业编制人数59人。年末共有在职人员226人(含离休人员),其中:行政编制人数175人,事业编制人数38人,离休人员13人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年部门预算安排年初收入预算总额为7835.30万元。其中:当年财政拨款收入7741.30万元,其他收入94万元。年中调整追加财政资金预算2443.57万元,主要是追加了在职职工绩效管理奖、离退休人员生活补助费、抚恤金和丧葬费、省政协十二届委员培训费、机关办公用房维修专项资金等。其中:政協四川省委員會辦公廳调整追加预算收入2301.56万元;机关服务中心调整追加预算收入134.31万元;办公厅信息中心调整追加预算收入0.91万元;省级老干部休养四所调整追加预算收入6.79万元。其他收入增加33.61万元,主要是住川全国政协委员进京参会差旅费。故2018年部门预算总额为10312.48万元,其中财政资金预算10184.87万元,其他收入127.61万元。

2018年在開展預算執行中期評估後調減財政資金115.91萬元,決算時因機關維修專項資金等政府采購項目共計173.65萬元,需在下一年度繼續執行,年底按政府采購相關規定辦理了結轉,並注銷了未執行完畢的資金173.29萬元。因此財政資金收入決算數應爲9722.02萬元。

2018年財政資金決算總收入9969.59萬元。其中:本年收入9722.02萬元,上年財政撥款結轉和結余247.57萬元。

(二)部門財政資金支出情況

2018年部門財政資金支出決算總額爲9939.12萬元。其中:人員支出5194.82萬元,日常公用經費支出903.22萬元,項目支出3841.09萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

1.部門績效目標制定情況

編制2018部門預算時,辦公廳結合省政協職能職責,圍繞中心工作任務,嚴格按照預算編制要求,提前謀劃預算編制工作,完成部門預算基礎庫更新,參照項目預算執行情況,統籌項目支出需要,按照保重點支出的原則,調整支出結構,優化財政資金配置,同時,結合財務決算情況,考慮預算年度增減變動因素,合理編報了部門預算,確保不漏報、不虛報。

制定預算績效目標時,辦公廳結合省政協年度工作要點,制定了2018年部門整體支出績效目標,並對委員視察費等5項100萬以上的項目共計973.6萬元,按預算績效編制要求,對績效目標的合理性進行細化量化,從經費測算過程、使用範圍、完成數量以及預期達到效果等方面制定了預算績效目標。2018年省政協計劃開展重點調研工作16項,重要協商工作12項,社情民意收集約2000篇,委員提案收集約1100件,組織委員視察調研約80次,召開各類會議約2000余次等。

2.目標完成情況

2018年,政協四川省委員會辦公廳在省委和省政協黨組、主席會議的堅強領導下,牢固樹立“四個意識”,增強“四個自信”,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,堅決做到“兩個維護”,深刻領會習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,深入學習貫徹省委十一屆三次、四次全會重大決策部署,准確把握推動治蜀興川再上新台階的總體要求和“五個著力”的重點任務,把協商民主貫穿政協履職全過程,自覺用中央和省委決策部署及指示要求統一思想、凝聚共識、推動工作。

一是完成了政协四川省委员会十二届一次会议、常委会议、省政协学习会、全省政协党建工作座谈会等重要会议和专题調研視察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的服务保障工作,组织实施2018年度协商计划。2018年服务保障重点調研視察考察活动55项、专题协商会议活动23次、各类会议活动800余场次。提交調研視察考察报告31份,协商情况报告6份,政协大会协商专报3份,政协大会发言专报24份,得到中央、全国政协和省委、省政府领导肯定性批示38件次。全年共收到委员和界别等提案1211件,立案982件,办结971件。全年收到社情民意信息3400余条,被全国政协和省委、省政府及有关部门采用121条。

二是認真組織開展“大學習、大討論、大調研”活動和習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想學習研討活動。開展12項專題調研,舉辦常委學習會專題輔導,分層分類開展委員和幹部學習培訓42期、1808人次,召開全省政協系統理論研討會,形成研究論文427篇,成功舉辦慶祝改革開放40周年政協委員書畫展等系列活動。

三是紧扣中心大局建言资政,助力加快经济强省建设。政协四川省委员会主要领导带领主席会议成员向全国政协汇报工作,和省委有关领导及各民主党派省委、省工商联领导走访民主党派中央、全国工商联,积极争取国家层面对四川的支持,促成了在川举办绿色经济遂宁会议、非公有制经济发展论坛等11件支持事项。密切跟踪住川全国政协委员联名提交的关于加快川藏铁路建设的提案,积极促进成果转化,助推川藏铁路全面启动建设。与广西等7省(区、市)政协联名提交推进中新互联互通南向通道建设的提案,被全国政协列为重点督办提案,督办报告得到汪洋主席、韩正副总理重要批示。主动争取民主党派中央和全国工商联来川就推进军民融合发展、民族地区经济社会发展等重大课题調研視察73批次。持续助推全面创新改革,组织委员视察我省系统推进全面创新改革试验情况,专题协商推动天府新区创新发展,鼓励和支持广大委员立足岗位、发挥专长,为全面创新改革献计出力,在我省上报国家的第二批21条经验中,有6条源于政协组织建言和委员创新实践。

四是堅持以人民爲中心,協力增進民生福祉,促進民生改善,深入開展“我爲扶貧攻堅做件事”活動。2018年,全省4.25萬名政協委員參加活動,做好事實事15.7萬件,政協委員和機關幹部捐款捐物價值2.1億元,協調社會資金54.3億元。完成對口幫扶的美姑貧困縣脫貧攻堅17項工作和58項清單任務。

五是全面加強機關自身建設。認真貫徹執行中央八項規定精神、省委省政府十項規定及其實施細則和省政協主席會議具體舉措,召開省政協機關黨風廉政建設工作會議,持續用力正風肅紀,狠抓巡視反饋問題整改,在專委會設立分黨組,切實加強機關黨的建設,深入推進作風轉變。一年來,組織機關幹部59人次參加清華北大培訓,開闊視野、拓展思路;組織機關幹部22人次參加北戴河、青島培訓;完成十九大精神輪訓、省委黨校、省直機關黨校、人才遞進培養計劃以及選調生培訓、軍轉幹部培訓、天府大講堂等共計35期,65人次。

3.預算編制准確情況

2018年財政撥款收入預算總額爲10184.87萬元,在開展預算執行中期評估後注銷了公務接待費40萬元、省領導在京配售省級幹部住宅集資建房款75.91萬元,扣除年終結轉的辦公用房維修專項資金117.97萬元,電梯等設施設備維修經費22萬元,五防一體建設資金33.68萬元,以及年底財政注銷了173.29萬元。實際執行財政資金預算9722.02萬元,爲全年總預算的95.46%。

4.預算完成及執行進度情況

2018年末財政資金預算執行指標爲10068.96萬元,實際執行預算指標爲9722.02萬元,執行進度96.55%。其中1-6月累計下達財政資金預算7945.11萬元,實際執行4289.37元,執行進度54%;1-9月累計下達財政資金預算9449.36萬元,實際執行7293.38萬元,執行進度77%;1-11月累計下達財政資金預算9606.82萬元,實際執行8302.86萬元,執行進度86%。

5.支出控制情況

辦公廳本著“以收定支,量入爲出,保證重點,兼顧一般”的原則,科學編制2018年度的執行預算,並經主席會議審議後進一步優化了預算安排,圓滿地完成了預算編制任務。按照“先預算、後支出”原則,嚴格控制資金用途和執行進度,避免隨意更改或調整支出預算,特殊情況需調整的經費,均按程序報批。同時,每月初及時編制上月的會計報表,更快、更准地反映辦公廳資金使用情況。

2018年公用經費年初預算874.72萬元,在預算執行中因人員變動追加了公務交通費等費用,實際支出903.21萬元。項目支出中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”年初預算354.50萬元,實際支出349.85萬元。預決算的偏差率爲1.94%,與全省的平均水平0.82%相比,偏差程度爲0.9724。

6.預算動態調整情況

2018年10月份按照《關于印發<省級預算執行中期評估工作實施方案>的通知》要求,對截止9月30日尚未執行完畢的部門預算項目,進行了中期評估。注銷了公務接待費40萬元、省領導在京配售省級幹部住宅集資建房款75.91萬元。同時因會議費缺口需要,將十二屆省政協委員培訓經費結余100萬元、培訓費20萬元、差旅費40萬元調整爲會議費,用于彌補政協四川省委員會十二屆一次會議經費支出。

7.違規記錄情況

(二)專項預算管理

(三)結果應用情況

1.部門自評情況

按2019年度适用于無专项预算的省级部门整体支出绩效评价指标体系的规定,政協四川省委員會辦公廳得92.86分。

2.績效目標公開及自評公開

績效目標于2018年3月在省政府門戶網站和四川政協網與2018年部門預算一並公開。2017年度執行的部門整體支出績效評價報告于2018年7月在四川省政協黨政網公開。

3.評價結果整改情況

針對預算執行進度慢、不均衡的問題,我廳在年初財政下達部門預算後,根據政協四川省委員會工作要點合理細化執行預算,明確各項重點工作所需資金,並報省政協主席會議審議後執行。在執行預算時,要求各資金使用部門嚴格按照工作計劃及進度支付經費,對已完成的工作任務,規定了經費報銷結算時限,督促加快經費支出進度。有效的解決了預算執行進度慢、不均衡的問題。2018年我廳的預算執行進度每季度均排在省級部門預算執行進度的前10名。

四、評價結論

(一)評價結論

總體上看,辦公廳預決算編制較爲准確,預算執行良好;支出管理規範,內控制度不斷完善,基本支出保證了機關的正常運轉及日常工作順利開展,項目經費保障了重點工作的開展,達到了預期的績效目標。

(二)存在的問題

在預算執行和編制中,一是存在預算和中期評估不夠精准的問題,辦公廳中期評估時只調整取消了部份項目,但年終決算時仍有結轉下年預算指標和結余注銷金額的情況。二是財務管理一些環節存在疏漏的情況,例如因把關不嚴,被財政國庫集中支付信息聯網監督發現有12筆支付“用途表述不清”的問題。

(三)改進建議

在今後的工作中,我們將從以下幾個方面加以改進:

1.提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作,根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议,减少预算资金的闲置,提高财政资金的使用效率。  

2.健全和完善單位內部控制制度,加強支出審批管理,確保會計核算的精准性。加強預算績效考核,堅持常態化管理,促使本單位的預算執行工作更加平穩、健康地運行。

3.加強對預算執行部門的指導,做好事前培訓、事中監督、事後反饋,建立和完善預算執行的分析、監督機制,盡可能地避免預算編制和預算執行過程中信息不對稱的問題。

4.進一步提升財務人員業務素質,嚴把審核關,規範使用科目,提高財務管理精細化和精准化水平。

附件:政協四川省委員會辦公廳2018年支出績效評價自評情況


第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

附件下載:政協四川省委員會辦公廳2018年决算表.xls

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